1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住、伙食补助费及其他方面的支出。
2、单位报销的伙食费
3、***规定 伙食卷不计差旅费
差旅费使用注意事项：差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 差旅费超预算不得开支。员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算;出差标准:员工出差乘通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。企业会议洽谈策划
差旅
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始：包括出差申请、（明折明扣票）船票、住宿、会议通知、过路费、费等 差旅费，无本人姓名的原始须在背面签名。2、乘坐飞机的，费、费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、或变造原始、虚报出差天数的，不予报销。
在外的差旅的人员还可以使用差旅天下的行程管理的功能，提供较为准确的动态管理，人员分布状况和所处行程状态，企业会议洽谈策划，例如在飞机上或是已经到达差旅地，不耽误出行的工作时间，企业管理人员也可以在差旅中了解到人员行动的具体情况。差旅天下细致周到、处处为企业出行员工着想的差旅管理成就了一种有温度的差旅服务。差旅作为差旅行业的者，为企业差旅服务之初会进行具体情况调查，对企业的整个状况进行评估和分析。
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