财务管理的报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，财务分析咨询，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费 .
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住s费：单人或双人出差每天g不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天z高不超过350元，财务分析流程，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞j票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租c票不得连号。
6、出差津贴：每人每天30元。
少不了各项完成指标的计量与比较，财务分析报价，这些计量与比较当然少不了会计方面价值计量，而且大多是价值计量，生产过程中的增值、费用控制、产值等，这些都是财务会计的计量范围，在价值计量上企业还没有那一个部门能比财务部门更和q面，因此企业绩效考核工作少不了财务部门的参与，绩效考核中的大部分计算工作成为财务职责工作之一，财务分析，分解、计算各部门绩效是财务部须做的七件之一。
负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计职务的设置和聘任提出方案； ***会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。监督公司财务计划的执行、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效 益。纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题不佳 的原因提出改进建议和措施。定期或不定期对公司下属公司进行稽核和审计，提 出报告书。
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