5.4措施的验证与跟踪
a.
《纠正预防措施报告》发出部门对纠正部门措施的实施情况进行跟踪了解实施情况。
b.
《纠正预防措施报告》发出部门收到责任部门反馈实施改进完毕的信息后，及时对措施的实施效果进行验证评价，评价结果记录于《纠正预防措施报告》效果验证栏。
c.
对于在验证过程中，发现措施无效或未全 实施，由验证部门要求责任部门重新按照5.3的要求处理。
d.
对于连续两次验证发现同一不符合/潜在不符合的措施无效时，由验证部门报告总经理依据5.2规定进行处理。
1. 工作流程
5.1 客户满意度测量的频率和方法：
5.1.1每年一次对顾客进行调查，通过各种途径（电话、传真、电子邮件、登门拜访等）对顾客进行调查，向客户了解其对本公司提供产品和服务的满意度，形成《客户满意度调查记录》。
5.1.2为了保证《客户满意度调查记录》的真实性和客观性，《客户满意度调查记录》应经客户确认，然后向管理者代表报告。
5.1.3
销售部负责对《客户满意度调查记录》进行分析评价，并形成《顾客满意度分析报告》，呈报总经理。
数据分析应： a) 分析每一份调查记录；b) 综合所有调查记录；c) 特别关注不满意的分析结果和表现优 的分析结果，应进一步分析原因和规律。
5.1.4 总经理对客户提出的合理化建议、某个调查项目的不满意和统计得出的单个或总的不满意，决定其改进措施，必要时发出《纠正和预防措施要求表》要求责任部门予以改进。
5.2 生产计划和准备：
5.2.1生产部下达生产计划，安排有关生产。
5.2.2生产部根据生产计划进行生产，并进行日常监督。
5.2.3 每天开始工作前，生产部主管应检查其周围环境，确认无问题后才能开始工作。
5.2.4 每种新产品开始生产前，生产部主管应向有关人员及员工说明当天加工、服务过程中应注意的事项。任何不清楚之处均在加工前进行解决。
5.3 物料收发和管理：
5.3.1工作人员根据其岗位职能、生产和服务的需要，经车间主管批准后从仓库领用生产所需的物料。