莆田龙岩三明漳州ISO认证ISO9001认证质量管理体系认证咨询
4.1.3 对于新订单：a) 由业务部根据客户提供的光盘及彩稿要求，召集生产、技术、品管部分析研究、确认工艺要求，开出《新版印前确认单》；b)业务部根据《新版印前确认单》的要求与合格的制版供应商签立“制版协议”委托制版；c)制版完成提交时，由生产部对制版及样稿质量进行检验，并将检验结果记入《新版印前确认单》相关栏目中；d)由业务部将制版及样稿交客户确认后，开出《生产制造单》发给总经理、生产部审核、确认，交由生产部。
4.1.4 生产部根据《生产制造单》编制工艺要求及《工艺单》、安排生产。
4.1.5生产部将《生产制造单》交各工序机长,各工序机长依据《生产制造单》的要求，填写《领料单》向仓库领取所需物料；然后按《工艺单》和加工流程要求进行操作。
4.2 计划变更
当顾客提出订单计划变更时，若仅涉及数量和交货期的变更，由业务部以《内部变更单》的方式通知生产部；若涉及改版，由业务部负责与制版供应商协调；再由工艺审核员根据变更要求修改《工艺单》。
4.3关键控制点（工序）的识别和确认
4.3.3经识别，对产品质量安全的危害因素是：
1）使用不合格的原辅材料（纸板、涂料、油墨和包装材料）；
2）未严格执行工序工艺参数规定或违反操作规程作业，影响产品质量安全；
3）生产设备故障或生产、仓储、搬运环境卫生污染等影响产品质量安全。
4.3.4 关键过程和质量控制点：
针对上述影响质量安全的危害因素，识别出与之相关的关键工序为：原辅材料采购过程、淋膜工序、印刷工序和成型工序。为此，应在这些工序（过程）设置质量控制点。