阳江/清远2015新版ISO14001咨询：运行
东莞中鸥软件科技有限公司
运行
8.1 运行策划和控制
***应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求，以及实施对应2015版6.1 和6.2所识别的措施所需的过程，通过：建立过程的运行准则，然后按照运行准则实施过程控制。
注：控制可包括工程控制和程序控制。控制可按层级（例如消除、替代、管理）实施，并可单独使用或结合使用。
***应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何***影响。
***应确保对外***程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。
从生命周期观点出发，***应：
（1）适当时，制订控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求。
（2）适当时，确定产品和服务采购的环境要求。
（3）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求。
（4）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和***终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。
***应保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。
【理解】
1.对应2004版本4.4.6，运行控制要留下相关文化化信息。
2.与重要环境因素相关风险要进行过程控制，如供应商环境控制、水污染、大气污染、废弃物管理、消防管理、环境物质管理、***油品管理、资源能源节约管理、噪音管理、绿化管理、食堂管理、宿舍管理、废弃物管理、装修扩建管理等。
3.过程控制时的文件化信息如图4-1所示。
图4-1 过程控制时的文件化信息
4.易失控点：文件程序要求没有落实，废弃物分类错误，装修过程没有配相应灭火器材，使用禁止***，空调电脑没有及时关等。具体案例如图4-2、图4-3、图4-4、图4-5、图4-6、图4-7、图4-8、图4-9、图4-10、图4-11、图4-12、表4-10、表4-11、表4-12及表4-13所示。
图4-2建筑工程消防验收意见书一
图4-3建筑工程消防验收意见书二
图4-4工业废物（料）合同书一
图4-5工业废物（料）合同书二
图4-6 工业废物（料）合同书附件
图4-7 ***废物转移联单
图4-8 企业法人营业执照
图4-9 道路运输经营许可证
图4-10 废物经营许可证
图4-11 建设项目环境影响报告表一
图4-12 建设项目环境影响报告表二
表4-10***施加影响相关方一览表
|
序号 |
相关方名称 |
传真 |
联系电话 |
联系人 |
地址 |
影响方式 |
施加影响内容 |
|
环境调，环保协定 |
运输，产品环保 |
||||||
批准： 批准： 制订：
表4-11消防设施点检记录表
表4-12固体废弃物分类表
|
大类别 |
小类别 |
实际例子 |
处理措施 |
|
可回收 |
办公类 |
办公废纸、卫生纸内圈 |
回收公司回收 |
|
回收公司回收 |
|||
|
后勤生活类 |
饮料瓶子，废弃食品用胶袋，易拉罐，废洗手液容器 |
回收公司回收 |
|
|
剩菜剩饭， |
回收公司回收 |
||
|
生产类 |
FFC调机品、不良品、库存逾期品等 |
回收公司回收 |
|
|
不含***品的废手套、 FFC边料等，报废的工装治具，报废包材类 |
回收公司回收 |
||
|
废零配件、废金属饮料容器、废铜及铜电线等，废打包带 |
回收公司回收 |
||
|
不可回收 |
办公类 |
一次性饮水用具、茶叶类等 |
环卫所处理 |
|
环卫所处理 |
|||
|
后勤生活类 |
食品包装纸、包装纸袋、快餐盒、方便纸、纸屑类等 |
环卫所处理 |
|
|
树叶、杂草、沙土、陶瓷，果皮、内核之类等 |
环卫所处理 |
||
|
生产类 |
各工站清洁不含***品桌面抹布等 |
环卫所处理 |
|
|
环卫所处理 |
|||
|
*** 废弃物 |
办公类 |
签字笔类、白板笔类、废涂改液容器类、废墨水盒、废硒鼓、废胶水容器、废印台、 |
有资质的回收公司 |
|
废印油容器、废***、废油性笔芯、废笔芯、废白板擦儿、废电池等 |
有资质的回收公司 |
||
|
后勤生活类 |
废油漆容器、废电池、废油瓶等 |
有资质的回收公司 |
|
|
废日光灯管、废灯泡等 |
有资质的回收公司 |
||
|
生产类 |
含油漆的废刷子等，废零配件、废润滑油容器、含***品的抹布等 |
有资质的回收公司 |
|
|
指套、废胶套、橡皮筋，废电池，废酒精瓶等 |
有资质的回收公司 |
表4-13******清单
|
序号 |
******名称 |
来源 |
有无MSDS |
存放地点 |
8.2 应急准备和响应
***应建立、实施并保持对6.1.1 中识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的措施。
***应：
（1）通过策划措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的***环境影响。
（2）对实际发生的紧急情况做出响应。
（3）根据紧急情况和潜在环境影响的程度，采取相适应的措施预防或减轻紧急情况带来的后果。
（4）可行时，定期试验所策划的响应措施。
（5）定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后或进行试验后。
（6）适用时，向有关的相关方，包括在***控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。
***应保持必要的文件化信息，以确信过程按策划予以实施。
【理解】
1.与2004版4.4.7相对应，要建立重大事故的应急预案，如***泄漏应急预案，火灾***的应急预案。
2.每年至少要演练一次应急预案的有效性，必要时进行修改。
3.要建立一个应急准备和响应的程序，明确***内部的工作流程。
4.要提供的证据：逃生路线图、消防***架构图、应急灯、逃生指标牌、消防沙与铁锹等。文件要有紧急情况应急预案，应急准备和响应程序。
5.易失控点：应急预案没有演练，没有评审，现场应急准备的材料标示不充分，如应急灯不亮，逃生指示看不清楚等。
重大灾害事故应急预案
1.目的
为防止突发事件之发生能迅速且有效掌握各项致火因素，采取必要处理措施，降低伤害，减少损失以及避免造成环境二次污染。
2.适用范围
公司全厂内及邻厂附近周边居民。
3.灾害分类与应变权责
（1）公司厂内可能之火灾形式与等级分类如表4-14所示。
表4-14公司厂内可能之火灾形式与等级分类
|
灾害形成 |
灾害等级 |
危害物质 |
地点 |
||
|
1 |
2 |
3 |
|||
|
***或油料泄漏 |
P |
P |
酒精 |
储存区 |
|
|
可能性火灾 |
P |
P |
酒精 |
制成储存区 |
|
|
台风 |
P |
P |
P |
全厂 |
全厂 |
|
*** |
P |
P |
P |
全厂 |
全厂 |
注：灾害等级：
阶段应变：厂内小量泄漏或火灾。
第二阶段应变：厂内大量泄漏或火灾。
第三阶段应变：已扩及厂外，已造成严重影响。
（2）灾害等级之定义及厂内外职责，如表4-15所示。
表4-15 灾害等级之定义及厂内外职责
|
灾害等级 |
职责 |
工作要领 |
|
|
厂内 |
厂外 |
||
|
阶段：厂内外小量泄漏或小火灾。该领班人员或该部门人员可控制灾害 |
主要 |
不需要 |
有当班主管负责指挥、执行救灾工作，事后将详细事故报告部门主管及人事行政部 |
|
第二阶段：厂内较大泄漏或较大火灾。公司须对全厂人员或请求厂外支援，得以控制灾害区 |
主要 |
支援 |
当班主管、部门主管请求支持并暂代指挥权，直至上级主管接管。指挥人员指挥救灾工作并动员厂内全部人员救灾 |
|
第三阶段：已扩及厂外，已造成严重影响 |
支援 |
主要 |
后续救灾工作及应变***运作由当地指挥 |
（3）特别注意事项：
l 夜班发生灾害时，夜间组长急速报告相关部门主管。
l 拉响紧急铃声后，生产作业要暂行停止。
l 紧急通报后任何在现场周围工作人员立即撤离至工作区外的安全地区。
l 紧急通报后人员均按本计划***进行急救。
4.应变运作流程与***
本计划是针对厂区可能发生事故的情况，加以规划应变架构工作。故在事故发生时，应变人员应立即依照计划表展开应变救灾工作。本计划的运作应由部门主管负责执行，而管理代表为现场指挥官。第二、三阶段应变时，应变指挥中心成立，设立于警卫室。此刻厂区应变***及厂外支援也应立即采取有效应变措施。
5.紧急应变处理措施
（1）遇有紧急状况发生，依紧急应变计划实施各单位抢救工作。
联络组应：
l 紧急向上通报。
l 联络警卫室利用广播通知全厂员工。
l 对外联络请求消防队支持。
l 必要时向有关单位报备。
（2）防火小组
l 接到紧急通知或广播时，义务消防队员立即赶到火灾现场抢救控制火场，扑灭火源。
l 协助支持消防队。
l 火场人员搜救与疏散。
l 引导现场人员依疏散方向尽速引导至安全地区。
（3）急救组
l 到达***上成立及时救护站。
l 利用急救器材展开受伤人员急救及伤员运送。
（4）人事行政部：***
l 火灾发生时，人事行政部相关人员视情节切断电源，防止火灾扩大。
l 抢救维护***附近设备，事故现场有危害物要迅速移除。
l 负责封闭系统的协调与供应。
（5）灾变处理
l 灾变发生时掌控灾情处理。
l 原物料设备的清点处理。
l 准备***复生产。
6.紧急应变通报程序分为厂内和厂外通报两种
（1）厂内通报程序
l 日间通报程序
发现者"现场主管、全厂通报"人事行政部"管代"总经理"道滘消防队、东莞人民***。
l 夜间通报程序
发现者"现场组长、拉响警报"夜间组长"