Disney生产守则审核流程
***会议
自我介绍及身份确认
如果工厂没有迪士尼的生产守则（COC），简要介绍守则的内容并提供他们一份
了解工厂的基本信息，如联系人、地址、电话、人数、生产产品类型、有无别名等
确保工厂了解审核的目的
简要介绍审核的流程
获取工厂平面图，确保巡视工厂范围内所有的区域
确保工厂有要求提供审核的文件在现场
要求管理层提供工人面谈用的地方
询问管理层
索取工厂用到所有***的清单
工厂巡视
健康安全检查：确保工厂的工作环境符合当地和生产守则的要求；确保工厂没有违反环保***
•消防安全
•机器安全
•***储存
•急救
•个人防护用品（PPE）
1. 眼罩
2. 手套
3. 耳塞
• 环保
1. 美国环境保护局（EPA）
2. 职业安全与健康***（OSHA）
3. 空气质量管理区（AQMD）
4. ***暴露限制
5. ***品废物
6. 其他潜在***（空气质量、废水处理、污染、回收）
选择参与面谈的工人
辨别有无***的***
对***的情况提出问题
• 工人不工作或加快工作速度
• 进出工厂的车辆
检查生产流程：是否有分包
文件审核
目的：确保工厂运作的合法性；确保工厂符合当地***及守则的要求
文件清单
1. 工卡或考勤记录（过去十二个月）
2. 工资表（过去十二个月）
3. 人事花名册及员工个人档案
4. 劳动合同
5. 社会***收据、花名册及合格证明文件等
6. 工商营业执照
7. 消防检查报告或合格证明文件
8. 消防演习记录、紧急疏散计划及***记录等
9. 环保证明文件
10. 厂规或员工手册
11. ***有关当地***低工资规定文件
12. 设备安全许可证 (如电梯使用许可证,、厨房卫生许可证等)
13. 特种工人上岗证（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等）
14. 当地劳动局关于延长加班之批文
15. 未成年工体检及劳动局登记记录
16. 厂房平面图
***求证
• 在工厂巡视过程中挑选看起来很小的员工
• 在人事档案里抽查
• 挑选25名工人访谈
• 在面谈过程中，根据人事档案交叉检查存有不一致的信息
• 当发现***时（现时或历史性）必须登记工人的工号、姓名、出生年月、入厂日期
工人面谈
面谈的目的
从工人层面了解工厂的实际运作
获取其他过程无法得到的信息以及考察文件的一致性
对异常的区域进行更深入的了解
面谈问卷（EIQ）
面谈工人人数＝工厂总人数的25％，但不超过25名工人
扩大访谈人数
发现的违规情况需要更深入的了解，如家庭工作、***账本等
工人的***明文件和工人实际回答有出入时
挑选程序
50%的工人在工厂巡视过程中挑选
• 年轻工人
• 从所有部门挑选
• 如果条件允许，应该性别比例等同，种族等同
• ***岗位工人
50%的工人从工资表、工卡和文件审核中挑选
• 加班超时的工人
• 低工资的工人
• 青少年工人
• 老工人
不公开
面谈必须在管理人员不在场的情况下进行
一对一面谈，不能分组面谈
保密性
参与面谈的工人必须被告知所有的访谈内容均为保密
反映问题的工人名字不能在报告上出现
面谈技巧
友善――这使得工人放松和敞开胸怀
EIQ作为指引，但不局限面谈的问题
不同的***对工人的问题不同，如洪都拉斯***是***、墨西哥***是怀孕测试、中国是加班时间、土耳其是有无供祈祷的地方
末次会议
告知管理层审核已经完成
归还借用供审核的文件
感谢他们对审核工资的支持和合作
解释所发现的问题、解答工厂的疑问以及书写改善计划确认报告（CAPAR）
教育并提供改善的***佳运作指引，帮助工厂达到守则的要求
联系人：郑小姐 13424397477 致力于企业管理体系认证咨询服务，是***早进行企业社会责任认证咨询的公司之一。历经六年的不断努力，以工厂为本，尽量节省成本，花***少的钱办***多的事，先后成功地为国内外数百间企业提供COC验厂，ICTI、WRAP、SA8000和反恐（C-TPAT）等体系认证辅导服务。锐锋顾问公司以良好的口碑和信誉，赢得客户的高度评价。把烦恼交给我，把满意还给你。
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